2022年，在学校党委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，紧紧围绕学校“两个建成”建设目标，在抓党建促业务，服务学校发展与师生员工，促进校园稳定和谐，推动学校内部审计工作服务学校高质量发展等方面取得了一定成绩。现将2022年度个人工作总结报告如下：

一、修身立德，笃行务实

（一）狠抓理论基础，深学细悟

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、二十届一中全会精神、十九届历次全会精神、安徽省第十一次党代会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，以及《习近平谈治国理政（第四卷）》等书目。把深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神作为首要任务，努力推动习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）夯实意识形态安全主体责任

认真贯彻落实党中央、省、学校和机关党委关于意识形态工作的部署要求，结合学校审计工作实际，进一步加强组织领导，制定完善网络安全管理机制，落实管控责任，加强日常监管。对“宿州学院审计处”网站，全面履行主办主管职能，严格平台内容发布审核流程，定期进行安全检查。注重加强意识形态风险评估，对开展的审计工作进行事前风险预测，对倾向性苗头性问题进行监测研判。

（三）发挥党员先锋模范作用，以身作则

紧扣“立德树人”根本任务，扎实推进师德师风建设。始终坚持“为人民服务”的宗旨，以做好审计工作为立足点，深入基层调研，了解师生“急、难、愁、盼”的问题，从优化审计流程、健全审计制度、加强风险防范等多方面、多角度为职能部门、二级学院及学校安全、高效发展保驾护航。

二、能谋善干，以学促干

（一）加强党的领导，提高政治站位

一年来，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实审计署第11号令、教育部47号令以及省委教育工委省教育厅《关于切实加加强全省教育系统内部审计工作的意见》等文件精神及要求，坚持问题导向，做好学校常态化“经济体检”工作；推动调整学校党委审计委员会成员，书记校长同时任主任，校长直接分管审计工作，多次组织召开党委审计委员会会议、审计联席会议，审计整改工作专项会议等，切实加强党对审计工作的领导。

（二）积极创新研究，促进内审发展

积极开展研究型审计，推进内部审计融入学校监督体系，有效发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用，审计工作得到学校领导和广大教职工认可。2022年主持申报教育厅委托的人文社科重点研究课题《高校内部控制风险管理研究》并获批，课题研究将对提升高校管理人员内部控制风险管理意识，促进高校内控体系建设与完善,充分发挥审计预防风险等方面提供理论和实践支持。

（三）注重组织协调，主动担当作为

2022年先后派出两名同志参加审计厅政府审计项目3项，本人亲自参加一项，工作表现得到审计厅认可；受省委教育工委教育厅委托，本人带队开展了4所省属高校审计发现共性问题自查自纠督查工作以及2所省属高校的后勤保障专项审计调查工作、2所高校学生资助专项审计调查工作，提出了建设性审计及督查意见28条，促进高校规范教学、科研、资产、招标采购、财务管理、基建后勤等方面管理监督。同时，通过“以审代训”大大提高审计人员的专业素养及业务能力。

三、勤勉敬业，戮力躬行

始终以高标准，严要求落实每一项部门工作，潜心笃志抓管理，凝心聚力提质效，为审计重点工作攻坚克难。充分发挥审计斗争精神，坚持审计“治已病、防未病”，认真做好日常监督，全面审查合同262项，提出实质性修改意见52条，严格把关工程项目审计，事前做好风险提示，事中做好资料审核、验收管理，事后做好监督整改。始终以“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求鞭策自己与部门员工。

四、踔厉奋发，勇创佳绩

（一）健全内部审计规章制度

作为审计部门负责人，牵头修订学校《内部审计工作规定》《工程项目竣工结算审核实施办法》，优化内部审计程序及方法，细化审计内容，同时，加强对相关职能部门和协审单位的监督指导，努力提升内审质量和被审单位（事项）管理水平，积极防范了学校经济事项风险，规范了审计行为，推进内部审计工作制度化、规范化。

（二）强化内管干部经责审计，实现审计监督闭环

2021年9月至2022年6月开展了宿州学院第四轮内管干部经济责任审计、工会预算执行审计、原宿州学院附属实验中学校长杨哲同志经济责任审计等审计项目，对55名内管干部进行了任期经济责任履行情况审计，共出具57份审计报告，同时多次组织开展内管干部审计整改督查工作，出具审计整改情况核查报告，实现闭环审计监督。

（三）加强工程审计监督，促进工程项目管理优化

2022年组织完成修缮工程结算审核41项，根据验收及审核情况，从项目清单编制、合同管理、验收管理、结算管理等方面，向工程管理部门出具审计管理建议书，指出12个问题，提出8条建议，促进工程项目管理更加规范化；认真开展基建工程全过程跟踪审计，组织开展了第四食堂基建项目跟踪审计，按月出具跟踪审计意见单和通报。这些措施有力促进了工程项目管理更加规范化，提升了工程项目管理质量。

（四）前移审计风险防范关口，做好审计风险预警提示

着眼强化管理、有的放矢，努力前移审计风险防范关口。根据省内8所高校专项审计调查中存在的共性问题及审计建议作梳理总结，形成高校后勤运行管理与服务保障审计常见问题汇编与管理建议书，向学校相关部门预警提示，以预先防范方式，充分发挥内部审计“第一道防线”的作用，促进领导干部履职尽责与担当作为。

（五）坚持问题导向，督促落实审计整改

推动学校第一时间成立由校党委书记和校长担任组长的整改工作领导小组，扛牢审计整改政治责任，牵头制定整改方案，聚焦审计发现的5类19项问题，逐项细化49项整改措施，建立问题、任务、责任、时限“四清单”，压紧压实压细责任，督促有关单位部门按时完成审计整改任务。通过审计整改，增强学校各级领导干部依法依规履职意识，有力推进学校内部控制建设和法治建设。

2022年，在安徽省审计厅开展的关于“争创先进内审机构争当优秀内审人员”活动中荣获“优秀内审人员”称号。

五、廉以养德，洁以修身

（一）严抓纪律作风，打造清廉环境

深化支部党员干部廉政学习教育，重温中央八项规定等规章制度，加强廉洁文化学习宣传，开展反面典型警示教育学习活动，充分发挥反面典型的警示作用，营造风清气正的廉洁氛围。落实“一岗双责”要求，结合岗位职责，细化量化审计人员党风廉政建设责任，加强对支部党员干部遵守党规党纪情况的监督，保证党风廉政建设有效落实。

（二）强化责任当担，锤炼队伍建设

立足“七个有力”，加强支部标准化规范化建设。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、主题党日等基本制度。严格落实疫情防控要求，持续做好疫情防控工作，及时传达中央、省、市、学校疫情防控会议精神及工作要求，积极参加学校及居住小区的疫情防控志愿工作，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

六、存在的不足与下一步规划

一年的审计工作虽然得到了上级部门及学校领导的认可，但是也存在一些不足。一是党建引领需要持续加强，抓党建促发展的作用发挥还不够。二是学用转化还需进一步提升，特别是对如何利用创新理论解决工作中的问题，办法举措还不够。

今后的工作中还需进一步加强理论学习，做到全面系统学，深入思考学，联系实际学。始终带头践行以人民为中心的发展思想，以审计业务为出发点，为师生“急、难、愁、盼”问题做好服务工作。 

             二O二三年四月十二日