2021年8月份前，本人担任财务处处长，主持财务处全面工作，8月份，交流任审计处处长，主持审计处全面工作。一年来，在上级主管部门及学校党委行政的正确领导下，在全校师生和各部门的大力支持下，紧紧围绕学校“两个建成”建设目标及学校重点任务开展工作，统筹推进部门基层党建、意识形态、业务发展、疫情防控、法治建设等各方面工作，现将年度履职情况报告如下：
一、加强理论学习，强化政治引领。
（一）强化理论学习
2021年，通过参加学校党委理论学习中心组扩大会议、党支部理论学习、主题党日活动、在线学习培训及个人自学等方式，组织党员领导干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于教育工作的重要论述及关于财政审计工作的重要论述和重要指示批示精神，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，准确把握建设现代化美好安徽对财政财务及审计工作提出的新任务新要求，不断提升政治意识、政治纪律、政治担当，正确把握财政财务及审计工作的政治方向。
（二）突出政治站位
一是贯彻落实中央、省委、省委教育工委、校党委各项决策部署，衷心拥护“两个确立”，忠实践行“两个维护”；二是持续推动“我为师生办实事”活动，不断巩固党史学习教育成果，树牢服务意识，提升服务水平；三是落实疫情防控各项部署要求，及时落实健康监测、疫苗接种等各项常态化疫情防控工作要求；四是落实学校意识形态工作决策部署，安排专人负责部门网页、微信群、QQ群信息言论安全等，切实做到守土有责、守土尽责。五是落实依法治校各项要求，及时传达学习上级和学校制定的各项管理制度并执行。
二、增强创新意识，突出责任担当
（一）加强财政财务管理，做好资金保障。
指导支部党建和业务相融互促，带领团队依法依规全力做好资金保障工作，为学校新征地扩建项目提供坚实的财力保障，推动学校财务管理服务提质增效。内外协调，充分论证，积极合法筹集资金，成功获批4.5亿政府专项债额度，并获批1亿首期发债资金，解决了学校发展资金紧缺的问题；取得基建专项经费1200万元；积极协调落实安徽省本科高校学费调整政策，全年学费、住宿费收入9817.5万元。
（二）围绕学校中心工作,踏实有序开展审计工作
1.开展内管干部经济责任审计，不断提升学校治理能力。积极组织开展第四轮内管干部任期经济责任审计，依规采取审计处主审，第三方审计机构协审方式，完成对学院54名内管干部任期经济责任审计的前期取证及意见反馈工作。通过审计，既肯定内管干部取得的成绩，也揭示管理方面存在的问题，提出多类多条完善资金、资产及内控等方面管理建议。完成对各单位现任党政负责人经济责任审计任前告知50人次，现场签订《内部管理干部经济责任告知书》150份，提升新任内管干部履职经济责任意识。
2.规范开展修缮工程项目结算审计及基建工程项目跟踪审计，促进项目绩效管理水平提高。通过规范项目结算审计程序，严格复核结算审计报告，强化对第三方审计监管等措施，努力提升结算审计效率。完成4项修缮工程项目结算审计工作，项目平均审减率近6%；对存有异议的工程项目主动组织现场复测，高效解决了审计堵点；积极参加第四食堂监理例会、阶段性验收、隐蔽工程验收等工作，加强对跟踪审计单位的指导和监督；依规完成市政工程二期跟踪审计项目招标、合同签订工作，督促第三方审计咨询机构及时完成工程量清单控制价的编制工作。
3.认真履行经济合同审签职责，严格工程验收监管。前移审计工作端口，认真履行合同审签职责，全年审核经济合同125份，提出审核建议50余条，维护了学院的经济利益和合法权益。严格各项修缮工程和基建工程的阶段性验收、竣工验收监督工作，从审计监督角度规范了验收内容、验收记录及验收程序，保障了工程履约验收质量。
4.推进审计整改落实，强化整改成效。牵头组织学校主要领导经济责任审计整改工作，组织召开党委审计委员会会议，科学制定学院党政领导干部经济责任审计发现问题整改实施方案，组织召开学院审计整改动员部署会，强化部门审计整改联动，扎实开展审计整改工作；强化整改的督查力度，循环督查正在整改及未整改的问题；召开审计整改进度汇报会，对审计发现问题的整改质量、整改实效、整改成果进行评估，不断推进审计整改出成效、树规范。审计整改工作，最终按时通过省教育厅、省审计厅整改验收，审计整改主要做法具有一定特点，得到省委教育工委、省教育厅认可推广。
5.重视审计队伍建设，不断提升审计队伍素质。积极组织审计人员开展业务知识集中学习研讨，积极调研学习兄弟高校内审工作经验，组织审计人员参加内部审计协会交流会、省审计厅组织的审计工作研讨会、省教育厅组织的内审工作培训会，本人参加并主持教育厅组织的专项审计调查，拓宽了审计人员视野，提升了审计人员职业素质；严格落实好“三会一课”制度，持之以恒开展政治理论学习活动，深入开展党史学习教育活动，落实完成“我为师生办实事”活动，制作“宿州学院内部管理干部经济责任审计早知道”活动宣传手册并发放到位，与管理学院人力资源教师党支部开展结对共建活动。通过党建活动，不断提高支部党员干部思想政治素质。
三、坚持廉洁自律，严守纪律底线
一是认真学习并遵守《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，认真履行党风廉政建设“一岗双责”责任制，严以律己，清正廉洁，勤勉务实，以身作则，严格按照制度和程序办事，着力营造风清气正的政治生态环境。
二是认真开展新一轮深化“三个以案”警示教育，开展新一轮深化“三个以案”警示教育相关案例文件学习研讨。召开中央巡视整改暨新一轮深化“三个以案”警示教育专题民主生活会，形成整改落实四清单，不断推进部门党风廉政建设。本部门全年未发生任何违规违纪现象。
三是做好常态化疫情防控工作，严格贯彻落实省、市、学校疫情防控相关会议精神，坚持“非必要不出市”，严格落实晨午晚检制度，筑牢疫情防控的严密防线。做好部门法治工作，加强对部门规范性文件、合同文本的规范性、合法性审查。
四、存在的问题与努力方向
一年以来，财务及审计工作都取得了一定的成绩，但对照上级审计机关及学校党政的要求，还存在一定差距。下一步，进一步强化理论学习和党性修养，进一步解放思想，寻求审计工作新思路，进一步强化群众观念和服务意识，健全完善内部审计制度，加强审计队伍建设，推动审计信息化建设，推动业审融合与研究型审计，推动内审工作服务于学校高质量发展。
