2016年，审计处紧紧围绕学校中心工作，在校党政的正确领导下，在全校师生和各部门的大力支持下，认真履行职责，积极开展内部审计工作。现按照校年度考核工作要求，述职述廉如下，请予评议。

一、认真组织“两学一做”、 “讲看齐、见行动”等各项学习教育讨论活动

对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，学好党章党规、学好总书记系列讲话；牢固树立核心意识、看齐意识，落实好党风廉政建设主体责任，镜监正反典型，坚定理想信念，努力推动积极向上、干事创业、风清气正的政治生态，扎实推进我校改革发展稳定各项工作，更好为学校和广大教职工履职尽责。

二、严守纪律、秉公办事、廉洁自律

审计处肩负着学校内部控制制度的执行以及各种经济活动的监督审计，工作中务必做到务实清廉，敢于担当：要具有强烈的“责任”意识，对承担的党风廉政建设责任做到守土有责，始终做党风廉政建设的排头兵，不断增强法制纪律和廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线，确保党风廉政建设和反腐败工作各项任务落到实处。

三、认真开展各项审计工作

（一）预算执行与财务收支年度审计全覆盖

2015年预算执行与财务收支年度审计全覆盖是我处今年审计工作的重中之重，此项工作前后持续近一年，总计发现各类问题63项，截至目前已基本整改完毕。

2015年底，制定《宿州学院关于预算执行与财务收支年度审计全覆盖实施方案》（校字〔2015〕73号），成立由校长为组长，审计处、财务处、监察处、组织部等部门负责人为成员的宿州学院审计全覆盖工作领导小组，负责学校年度审计全覆盖制度的组织实施；

2016年3月，通过内部自查及委托大华会计师事务所外部审计开展全覆盖审计，6月底完成审计发现问题报告及审计发现问题清单，上报省教育厅；

2016年7月，针对审计发现问题，分解工作任务，制定《宿州学院2015年度预算执行与财务收支审计发现问题整改方案》（校字〔2016〕33号），召开审计整改工作动员大会，要求各整改责任单位高度重视，统一思想，迅速行动，精心组织，周密部署，扎实推进，狠抓落实，确保审计发现问题一件不落，逐一解决；

2016年9月，制定“整改问题台账”，对各整改单位下发审计整改任务书，建立对账销号制度，实行整改责任制。同时加强审计整改工作督查，定期内部通报审计整改完成情况，召开审计整改阶段性工作汇报会、交流会，督查审计整改工作进展情况，研究解决审计整改工作中存在问题，强化责任意识，层层落实责任；

2016年12月，汇总整改结果，编制问题整改清单及审计整改报告，上报省教育厅。

我们在对2015年度预算执行与财务收支开展全覆盖审计的同时，对我校2013、2014年预算执行与财务收支也进行了延伸审计，发现各类问题176项，目前正在逐项整改。

（二）专项审计

一是按照内审工作要求，对工会、后勤服务总公司、继续教育学院2015年度财务收支情况进行专项审计，发现各类问题51项，截至目前已基本整改完毕；

二是配合国资处开展2016年国有资产清查专项审计，涉及资产金额723555万元；

三是配合后勤服务总公司对我校“十二五”期间及2016年度能源消耗现状进行评估审计，审计结果已通过省市两级政府相关部门评审。

（三）修缮工程审计

一年来共完成修缮工程审计5项，分别为东区防水改造工程、东区1#公寓楼内部拆除及维修、2016年二级学院实习实训室改造、东区实验室改造、东区打井工程。审计资金额度294.8万元，核减4万元。

（四）基建工程跟踪审计

今年，我校新增基建工程项目全部实行跟踪审计，具体包括校区扩建一期工程道路管网、实习实训楼附属景观、校区扩建一期工程学生公寓、东区体育馆四项。为使跟踪审计真正落到实处，我处制定《宿州学院建设工程跟踪审计管理办法》（校审字〔2016〕1号）并严格遵照执行。目前上述四项基建工程招标阶段的清单审核已全部完成，后续工作按计划正在逐步实施。

（五）其他

工程监督方面，参加东区实习实训楼、西区21#专家楼监理例会、阶段性验收，参加各项修缮工程的竣工验收。

今年10月，根据《宿州学院经济合同管理暂行办法》（校字〔2016〕48号），我处会同国资处、财务处成立宿州学院合同审查小组实行会议集中审查制度。截至年底已审签各类合同二十多项，维护了学校的经济利益和其他合法权益。

四、体会与思考

未来我们将继续紧紧围绕学校发展战略，准确定位，做好新常态下的审计工作：

一是要着力于监督各类经济活动在遵章守纪的轨道上运行。通过着眼于审查督促高校内部财务管理、基建工程、设备采购、科研经费等各类经济活动的履职尽责情况，客观准确地揭示过程管理中不符合财经法纪的行为、效果和态势，突出问题导向，促进各项工作在合法合理的轨道上运行。

二是要着力于参与学校治理为各类决策提供专业咨询。依托熟悉财税业务、政策法规的专业优势和地缘优势，通过着眼于协助化解学校治理过程中的重点、难点、热点问题，及时梳理反馈相关部门可能会遇到的问题与困难，并提出具有建设性的防范违纪风险和规避政策误判的意见和建议。

三是要着力于加强内部控制防范廉政风险。通过着眼于对权力运行的跟踪监督和制约，发挥作为内控利器的纠偏、自稳作用，确保权力不被滥用或被异化为谋利的工具，使之高效廉洁运行。

总结过去、展望未来，在新的一年里我们将积极探索审计先行、发现问题、纪委跟进的联动工作模式，找准自己的位置和工作切入点，以实现学校总体目标和价值增加为工作标准，进一步拓展审计领域、创新审计观念，发挥审计工作更主动、更关键、更积极的作用，形成比较完善的适合学校发展实际的审计工作模式和体系，努力使我校审计工作再上新的台阶。

宿州学院审计处

2017年2月15日